참고 2		지역아동센터 세부사업계획서 양식

■ 세부사업계획서(예시)

* 동 계획서는 예시이므로 각 조합의 상황, 지역의 여건 등을 반영하여 자율적으로 작성하시기 바랍니다.

※ 작성 시 유의사항

⦁ 세부사업계획서는 사회적협동조합 설립을 통해 지역아동센터를 어떻게 운영할 것인가에 대한 구체적인 계획이 잘 드러나도록 작성

⦁ 주사업(지역아동센터 설치 및 운영) 및 기타사업(수익사업 포함)의 사업내용이 정관 및 사업계획서, 수입·지출예산서 등과 일치하고 실현 가능 하도록 작성

⦁ 주사업 및 기타사업*(수익 사업 포함)의 수입·지출계획이 적절하고 현실성 있게 작성(시설 현원 등을 고려한 사업 수입의 현실성, 후원금 확보 세부계획 등)

* 기타사업의 경우 사업 수행을 위한 인허가, 자원 등 필요 사항이 적절하게 구비되었는지 여부 기재

⦁ 지역아동센터 등 위탁사업을 하고 있는 경우 위탁 경험을 서술하고, 취약계층 서비스 제공 경험 등이 있다면 해당 서비스 제공 경력 등 서술 필요

OOO 사회적협동조합 세부사업계획서

Ⅰ. 추진 배경

* (작성방향) 사회적협동조합 설립의 주요 배경 및 필요성, 지역사회의 환경적 특성, 돌봄 관련 분석(아동욕구, 특성 등 원인분석) 등 작성

예시)
구분	주요내용
설립 배경	- 사회적협동조합 추진배경 및 필요성 - 시설운영 경험, 취약계층 서비스 제공 경험 등 포함 (지역아동센터 위탹경험 및 운영가능성 확인할 수 있도록 작성)
돌봄 환경 분석	지역사회의 환경적 특성(공급 인프라, 지역자원 등) 주사업유형 선택 이유 ・지역사업형- 지역현황, 지역문제 등을 제시하고 이를 해결하기 위한 센터의 노력 기재(교육 프로그램 특성 등) ・취약계층사회서비스제공형- 지역 내 취약계층 현황 및 수요 등 기재, 실제 취약계층 대상으로 한 교육 프로그램 운영 현황 등에 대한 설명 기재 지역내 돌봄수요 등 분석

Ⅱ. 사업 목표 및 추진방향 ( ⇒ 정관의 사업내용과 일치되도록 작성)

* (작성방향) 사업의 목표 설정 및 및 추진방향(다양한 의사소통구조, 민주적 의사결정방법, 지속적인 서비스 계획 등) 제시

예시)
구분	주요내용
사업목표	(1) 2020년 사업목표 - 개인 운영 중인 지역아동센터 O개 기관 공공성 확보 위해 운영주체를 사회적협동조합으로 변경한다 (2) 2020년 이후 사업목표(중장기 방향 포함) - 신설 또는 계약해지 되는 지역아동센터 또는 초등돌봄 시설을 위탁 운영한다 - 지역 내 인적 및 물적 환경 분석 통해 재정적 효율성 재고 및 재정확보를 위한 방안을 마련한다. - 지역 사회를 위한 사업 연구를 통해 지역 내 아동돌봄통합서비스 제공 기관을 운영한다
추진 방향	사회적협동조합을 설립하여 지역아동센터의 운영을 보다 안정적이고 투명하고 지속적으로 운영함 사회적협동조합 사업 중 OO사업으로 안정적 수익구조를 확보하여 지역아동센터의 재원마련을 통해 안정적이고 체계적인 아동 돌봄 구조 확보
추진 체계	역할 명시 가. 사회적협동조합 : 아동돌봄기관 운영 총괄 및 감사, 경영공시 등 - 이사장 1인, 이사 인, 감사 인 - 나. 지역아동센터 : 지역아동센터 운영 - 센터장 1인, 아동복지교사 인 -
주사업 및 기타사업	주 사업	기타사업
	- - -	- - -

Ⅲ. 사업 추진 계획

1. 사업내용 및 추진 방법

* (작성방향) 사업내용 구체적으로 작성(지역아동센터 운영의 경우 세부프로그램보다는 사회적협동조합으로서 지역아동센터 운영 위주), 사업내용이 정관 및 사업계획서, 수입·지출예산서 등과 일치하고 실현 가능하도록 작성

1) 지역아동센터 운영 사업 ( ⇒ 정관의 사업내용과 일치되도록 작성)

예시)

구분

주요내용

시설현황

시설연혁, 시설주소 및 현원 등 현황 기재

사업내용

(1) 아동들의 안전을 보호하고, 건강한 신체적발달을 도모한다.

(2) 지역사회와의 상호작용을 통해 긴밀한 유대감을 도모한다.

(3) 아동의 정서적 안정감과 긍정적 자아개념으로 올바른 가치관형성, 사회성     발달을 도모한다.

세부사업 내용

1) 아동관리

- 지역 내 취약계층 아동 발굴

- 아동돌봄계획 수립 및 아동관리 자료 취합

- 사례회의 진행 (지역돌봄분과위원회 등)

2) 프로그램 운영

- 보호프로그램 : 위생교육 및 예절교육, 급식 및 식사지도 등

- 교육프로그램 : 학년별 맞춤형 교육제공, 체계적이며 수준별 학습지도

- 문화프로그램 : 특별활동, 캠프, 합창단 등

- 정서프로그램 : 가정지원프로그램(결연후원, 가정방문, 부모참여 프로그램 등

- 지역사회연계 : 자원봉사자 관리 및 자원연계 등

-

3) 행정사항

- 예산관리 및 행정업무(시군구 보고 등)

당해연도 세부계획 및 일정

1) 아동관리

지역 내 사례회의 진행(연2회, 6월/11월)

아동관리카드 관리 (수시)

2) 프로그램 운영

구분	프로그램	세부 내용
1	보호	- 위생관리교육(월1회) 급식, 간식지도(매일) 아동자치회의 진행(주1회) 아동관리(돌봄아동 발굴 및 아동관리 기록 등)
2	교육	- 자기주도학습 및 자원봉사 연계학습 (연중 수시) 특성화교육 (개별지원 주1회) 학년별 숙제지도 (매일 수시) 학습지도(학년별 수준별 학습지도, 매일 수시)
3	문화	토요프로그램 (예체능 교육, 주1회) 특별활동 진행 (매월 1회, 총 12회) 캠프진행 (반기별, 연 2회)
4	정서	가정방문 및 부모상담 (분기별, 총 4회) 개별상담 (연중 수시
5	지역사회연계	소식지 발송(분기별, 총 4회) 자원봉사자 관리 및 운영 (분기별 간담회 진행)
6	기타	교사 정기회의 (월1회, 연12회) 운영위원회 진행 (분기별, 연4회)

3) 행정사항

회계보고(상/하반기 연2회)

수입지출

계획

( ⇒ 시설현원 등을 고려한 사업 수입의 현실성, 후원금 확보 계획 등   적절하고 현실성 있게 작성)

수입			지출
보조금 수입	0,000원×12회	00,000원	인건비	0,000원×0월	00,000원
2. 후원금 수입	···	···	강사료	0,000원×0회	00,000프
3. 시설 자부담			3. 임차료	0,000원×0회	00,000원
			···	···	···
합계			합계

2) OOO 사업 ( ⇒ 정관의 사업내용과 일치되도록 작성)

* (작성방향) 지역아동센터 운영 외의 사업에 대한 사업계획을 사업별로 작성(사업 세부내용, 사업수단, 장소확보 및 인력 운용, 마케팅 및 홍보, 연구ㆍ교육 훈련 계획, 지역사회 연계 등), 기타 사업의 경우 사업수행을 위해 필요한 인허가를 득하였는지 여부, 필요한 자원 등이 적절히 구비되었는지 여부 등 기재

(1) 사업내용

○

(2) 사업 실행방법(추진계획)

○

○

…

(5) 수입지출계획

수입			지출
보조금 수입	0,000원×12회	00,000원	인건비	0,000원×0월	00,000원
2. 후원금 수입	···	···	강사료	0,000원×0회	00,000프
3. 시설 자부담			3. 임차료	0,000원×0회	00,000원
			···	···	···
합계			합계

3) OOO 사업

…

2. 수입확보 계획 ( ⇒ 수익사업 운영 시 기재)

* (작성방향) 관련 시장의 성장가능성, 향후 시장규모, 향후 시장에서 경쟁력 확보 방안 제시, 소액대출/상호부조 관련 계획도 해당할 경우 작성

- 목표매출

- 상품 및 서비스 내용

- 지속적 수입 발생 방안

- 세부사업계획 및 일정 등(조합원 확대, 조합원 교육계획 등)

예시)

세부사업	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1) 지역아동센터 운영
2) OOO 사업
3) …

3. 월별 추진계획 ( ⇒ 정관의 사업내용과 일치되도록 작성)

Ⅳ. 예산 계획

* (작성방향) 정관 및 사업계획서와 일치, 주사업과 기타사업의 수입·지출 구분하여 작성

1. 사업 예산 ( ⇒ 주 사업 및 기타사업 등 사업별 수입· 지출 정리한 예산안 작성)

사업명	수입			지출
AAA 사업	보조급 수입	0,000원×00회	00,000원	1. 인건비	0,000원×0월	00,000원
	2. 000판매수입	…		2. 교육비	0,000원×0회	00,000원
	…
BBB 사업	1. 000판매수입	0,000원×00회	00,000원	1. 인건비	0,000원×0월	00,000원
…	…	···		2. 교육비	0,000원×0회	00,000원
	합계			합계

2. 운영 예산  ( ⇒ 사업 예산을 제외한 조직 운영에 필요한 경상비)

기관 운영비
1. 인건비	0,000원×0월	00,000원
2. 교육비	0,000원×0회	00,000원
…	0,000원×0월	00,000원
합계

Ⅴ. 기대효과

○

○

○